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    嘉峪關日報社2017年度部門決算情況說明

    來源:2018年09月19日字體:

     

    嘉峪關日報社

    2017年度部門決算情況說明

     

    一、部門基本情
         (一)職能職責

    嘉峪關日報社是市委直屬事業單位,屬獨立核算全額撥款的一級預算單位。主要職責是做好嘉峪關市輿論宣傳工作,保證《嘉峪關日報》、《雄關周末》的正常出版發行。2017年在財政部門的大力支持下,嘉峪關日報社注重提高報紙的發行質量及可讀性,并通過開設新聞網站等形式多樣的傳播途徑,努力使全市人民更加快捷地了解黨的方針政策,知曉政府各項惠民措施,為我市的和諧穩定發展提供了正確的輿論導向

    (二)機構設置

    嘉峪關日報社為獨立編制和獨立核算的事業機構,共有預算單位1個,屬級預算單位。

    本單位內設六個職能科室:即辦公室 、編輯部、通采部、雄關周末編輯部、新聞網站、廣告經營部。

    二、2017年度部門決算報表


    表一:收入支出決算總表


    表二:收入決算表


    表三:支出決算表


    表四:財政撥款收入支出決算總表


    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表


    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表


    表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表


    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


    三、2017年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    嘉峪關日報社2017年度收入總計452.40萬元,支出總計482.40萬元。與2016年決算數相比,收入增加3.93萬元,增長10%主要原因是2017年職工薪級工資和社會保障費增加,因此總收入增加支出增加61.93萬元,增長15%支出增加主要原因為2017年初項目支出結轉結余30萬元,到2017年末該項目完工,項目資金30萬已全部支付

    嘉峪關日報社2017年度收入合計452.40萬元,其中:財政撥款收入452.40萬元,占100%

    嘉峪關日報社2017年度支出合計482.40萬元,其中:基本支出452.40萬元,占93%項目支出30萬元,占7%

    嘉峪關日報社2017年度年末結轉和結余較上年減少30萬元,主要原因是2017年項目實施完畢,上年結轉結余30萬元全部支付,因此無結轉結余。

    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    嘉峪關日報社2017年度財政撥款收入452.40萬元,較上年決算數增加3.93萬元,增長10%主要原因是2017年職工薪級工資和社會保障費增長2017年度財政撥款收入452.40萬元,比年初預算數增加14.70萬元,增長4%。主要原因2017年職工薪級工資和社會保障費增加

    嘉峪關日報社2017年度財政撥款支出482.40萬元,較上年決算數增加61.93萬元,增長15%。主要原因是2017年年初結轉結余30萬元項目資金,2017年末項目已經實施完畢,竣工驗收后資金全部支付完畢。較年初預算數增加44.70萬元,增長11%。主要原因是上年結轉的項目未實施完工,使用年度結轉和結余資金。

    嘉峪關日報社2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一、文化體育與傳媒支出429.40萬元,占財政撥款支出89%,較年初預算數增加12萬元,主要原因是職工薪級與職務晉升、人員工資增加,在職職工的社會保障費增長幅度較大。

    二、社會保障與就業支出53萬元,占財政撥款支出11%,較年初預算數增加2.7萬元,主要原因是退休職工工資和社會保障費增長。

    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    嘉峪關日報社2017年度一般公共財政撥款基本支出452.40萬元。其中:人員經費343.13萬元較上年增加38.02萬元,主要原因是2017年職工工資和社會保障費都相應增長;比年初預算增加15.53萬元,主要是職工工資和社會保障費增長。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、獎勵金等。公用經費109.27萬元,較上年減少6.09萬元,主要原因是本單位節約開銷,對水費、電費、郵電費、公務用車維修費、公務接待費等進行嚴格控制把關。公用經費比年初預算減少0.83萬元,原因是在實際管理和使用中,單位內部控制較嚴格,節約使用,減少了成本。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費

    四、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費支出總額情況。

    2017 年度本部門“三公”經費支出共計3.53萬元,較年初預算數減少0.07萬元,主要原因是嚴格遵守中央八項規定,對公務用車車輛維護費嚴格控制審核,杜絕減少不必要的費用。三公經費較上年支出數增加0.63萬元,主要原因是上年未產生公務接待費。 

    (二)“三公”經費分項支出情況。

    2017年度因公出國費用為0萬元。

    公務用車購置費0萬元。

    公務車運行維護費3.19萬元,主要用于單位日常報紙發行等工作所需公務車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用支出較年初預算數減少0.01萬元較上年支出數增加0.29萬元2017年車輛燃油價格上漲幅度較大。

    公務接待費0.34萬元,主要用于接待省直業務部門調研檢查指導工作。公務接待費支出較年初預算數減少0.06萬元,主要原因是本單位嚴格遵守中央八項規定控制接待費用。

    (三)“三公”經費實物量情況。

    2017 年度本單位公務車保有量為4輛;國內公務接待3批次,20人,其中:省直業務部門調研檢查3批次,20人;2017年度本單位人均接待費171元,車均維護費0.80萬元。

    五、其他需要說明的事項

    機關運行經費情況說明。嘉峪關日報社屬事業單位,無機關運行經費。

    國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,資產總額為643.21萬元,其中固定資產總額為605.47萬元,流動資產37.72萬元,共有車輛4輛,全部為一般公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺。單價100萬元以上通用設備0臺。

    (三) 政府采購支出情況說明。2017年本單位政府采購支出總額159.70萬元,其中:政府采購貨物支出105.25萬元主要用于購置辦公設備,比年初預算減少4.6萬元;政府采購服務支出54.45萬元,主要用于報紙發行的印刷費,比年初預算減少3.05萬元;減少的主要原因在于通過政府集中采購縮減購置成本;較上年政府采購支出增加126.63萬元,主要原因是上年未將印刷費納入政府采購預算。

    (四)預算績效管理情況說明

    根據財政預算績效管理要求,我單位2017年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金30萬元,占一般公共預算項目支出總額100%。共組織新建嘉峪關日報社信息化新聞采編綜合業務系統項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出30萬元。根據年初設定的績效目標,新建嘉峪關日報社信息化新聞采編綜合業務系統項目自評得分為。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%主要產出和效果一、提高了新聞網站的影響力,對宣傳嘉峪關起到較好的效果。二、加強了新聞網站的安全等級保護。

    六、專業名詞解釋。

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

    )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    )年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

    (十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

    (十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    嘉峪關日報社

    2018919


    作者: 責任編輯:韓燕玲

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